——2018年4月25日在从化区第二届

人民代表大会常委委员会第十四次会议上

广州市从化区人民政府  

主任、各位副主任、各位委员：

区第二届人民代表大会常务委员会第八次会议审议了《关于广州市从化区2016年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并提出了具体审议意见，要求重视审计查出问题的整改。按照区人大常委会办公室《关于印送对＜从化区2016年本级财政预算执行及其他财政收支审计的审计报告＞的审议意见的通知》（以下简称《审议意见》）要求，受区人民政府委托，现将《审议意见》中反映的突出和主要问题截至2017年12月底整改情况报告如下：

一、全面落实整改，加强成果运用

《审议意见》反映问题大部分得到及时有效的纠正和解决。对《审议意见》反映问题，区政府高度重视，要求相关单位对审计发现的问题进行全方位的整改落实，根据审计报告和审计决定逐条逐点整改到位。各被审计单位能认真抓好整改工作落实，并能采纳审计意见和建议，推动整改工作取得实效。从总体情况看，《审计工作报告》反映的27个问题，截至2017年12月底，已落实整改问题25个，已按要求上缴财政资金2 151.21万元、规范账务资金340.10万元、归还原渠道资金6.31万元。其余3个涉及产权问题，由于历史遗留问题需要一定时间补充资料办理手续，仍在积极整改中，但相关单位已落实整改责任人，并采取了相应措施。（具体整改情况见附表）

二、建立健全制度，提高理财水平

区财政和相关部门根据审计意见在落实整改问题的同时，还针对问题完善相关制度，推进财政资金管理的规范化发展，提高全区财政绩效。

（一）进一步加强预算支出计划管理。针对我区部分预算项目实施进度慢，资金执行率偏低，影响财政资金使用绩效的问题，区财政局采取每月排名通报，后五名必须向区政府常务会议作解释的措施，并建立预算单位项目支出执行率与本单位年初预算挂钩的制度；通过对当年无法形成支出的项目由财政收回统筹安排等手段，促进加快支出进度提高执行率。

（二）进一步加强预算绩效目标监督管理。针对我区个别本级预算超200万元的项目支出未按规定填报预算绩效目标的问题，区财政局在布置编制2018年部门预算时再次强调编制预算绩效目标，并从源头上采取以下措施加强管理：一是建立软件监控。在部门预算编制软件增加绩效申报情况自动审核功能，对金额200万及以上的项目，强制要求填写绩效目标申报表；二是加强人工监控。要求财政人员对200万元以上项目的绩效目标申报纸质版与实有项目核对等。

三、推动重大政策措施贯彻落实，切实减轻企业负担

根据审计意见，区有关部门单位能认真落实行政事业性收费和政府性基金优惠政策，免征有关涉企行政事业性收费，减免有关政府性收费基金，减轻企业负担的要求。区环境监理所和区林业局对审计指出的问题能及时进行整改，已向企业退回多征收的环境监测服务费和育林金，切实减轻了企业负担。

四、规范重点民生和专项资金管理，提高使用效益

对重点民生资金和专项资金审计发现的问题，相关资金使用部门能通过审计整改，进一步加强民生补贴资金的发放管理，进一步加强工程建设资金严格按照项目建设程序使用，加强合同管理，强化项目后期维护运行，保证专项资金的投入使用成效，提高资金使用效益。

《审议意见》反映问题大部分得到及时而有效的纠正。个别由于各种原因未能如期完成整改，区政府将一如既往，继续加大力度，进一步做好跟踪检查，认真抓好督促，确保各项整改措施全部落实到位。

以上报告，请予审议。