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    从化市2010年上半年预算执行情况的报告
  • 发布时间:2010-08-11   点击率:1458
  • ——2010年7月22日在从化市第十四届人民代表大会

    常务委员会第二十七次会议上

    从化市财政局局长  潘锦峰

    尊敬的市人大常委会主任、各位副主任、各位委员:

        受市人民政府委托,我向市人大常委会报告我市2010年上半年财政预算执行情况,请予审议。

        一、上半年财政预算执行情况

        2010年上半年,我市财政工作在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下,认真贯彻落实市委十一届八次全会精神,按照“调结构、扩内需、促转型、快发展”战略部署,狠抓收入征管和支出结构调整,强化监督管理,财政收入保持稳定较快增长,各项重点支出得到有效保障,预算执行情况总体良好。

        (一)一般预算收支情况

        今年上半年,全市实现一般预算收入94 114万元,完成年度收入计划176 368万元的53.36%,按可比口径计算比去年同期收入64 196万元增长46.6%,增收29 918万元;一般预算支出114 727万元,完成年度支出计划309 291万元的37.09%,比去年同期支出82 459万元增长39.1%,增支32 268万元。

        (二)基金预算收入情况

        今年上半年,全市基金预算收入71 094万元,基金预算支出80 165万元。其中:国有土地使用权出让金收入66 073万元,比去年同期收入16 200万元增长307.86%,增收49 873万元;国有土地使用权出让金支出65 717万元,比去年同期支出25 748万元增长155.23%,增支39 969万元。

        二、财政预算执行过程中的主要特点

        (一)财政收入继续保持较高速度增长

        上半年全市一般预算收入累计增长46.6%,比广州市平均增幅22%高出24.6%,增幅在广州市各区县排名第一。其中:

    1、国税部门完成14 517万元,为年度预算的51.3%,同比增长13.2%,增收1 690万元;

    2、地税部门完成36 471万元,为年度预算的42.7%,同比增长29.6%,增收8 336万元;

    3、财政部门完成43 126万元,为年度预算的68.9%,同比增长85.6%,增收19 982万元。

        (二)主体税种稳定增长,个别小税种降幅明显

        1、增值税收入9 027万元,同比增长18.6%,增收1 417万元,主要是国税部门积极争取免抵调入库及我市工业经济持续好转,企业效益逐步回升;

        2、营业税收入20 298万元,同比增长67.4%,增收8 176万元,主要是去年房地产销售畅旺效应延续及我市开展“宜居从化”及“迎亚运”活动,加大基础设施建设投入拉动所致;

        3、企业所得税收入8 246万元,同比增长21.1%,增收1 468万元,主要是企业效益改善及税务部门加大征管力度;

        4、印花税、土地使用税同比分别下降50.4%和77.4%,分别减收2 441万元和1 961万元,原因是受政策性调整影响。

        (三)非税收入和契、耕税成财政增收的重要支柱

        非税收入24 529万元,同比增长83.3%,增收11 149万元,其中:国有资产收益6 959万元,同比增长38.3%,增收1 926万元,主要是财政部门积极盘活闲置资产;耕地占用税收入8 589万元,增长49.3%,增收2 835万元,契税收入10 020万元,同比增长143.7%,增收5 908万元,主要是财政与国土部门加强土地和房屋税源调查,全面清缴历年批地项目耕地占用税和房地产企业代收契税。非税收入和契、耕税增收合计19 892万元,占一般预算收入增收总额29 918万元的66.5%。

        (四)财政支出向民生及基层倾斜力度加大

        上半年,财政支出充分体现了保运转、保稳定、保民生、保重点,突出向基层倾斜、向“三农”倾斜、向教育和社会事业倾斜、向民生倾斜。其中:一般公共服务支出26 702万元,同比增长55.1 %,增支9 483万元,其中镇街增支占62.9%;公共安全支出13 460万元,同比增长21.8%,增支2 412万元;教育支出26 922万元,同比增长11.6%,增支2 797万元;医疗卫生支出11 655万元,同比增长166.8%,增支7 287万元;社会保障和就业支出16 701万元,同比增长27.1%,增支3 565万元;农林水事务支出5 743万元,增长90.8%,增支2 733万元。

        三、主要工作措施

        (一)多措并举,组织财政收入。一是对酒店娱乐业、旅游业、建筑业和房地产业等重点行业、重点企业税收深入调查分析,加大部门协税护税力度,协助税务部门堵塞征管漏洞;二是举办镇街财经税收业务培训班,提高镇街、园区理财水平;三是建立镇街、园区财政收入进度每月通报制度,帮助和指导镇街协助税务部门充分挖掘税收潜力;四是建立街口、温泉、鳌头、太平四个委托代征工作站,对全市个体工商户及零散税源全面实施委托代征;五是完善从化市发票抽奖方式,调动市民在本地区消费并参加发票抽奖活动的积极性。六是重点向会计师事务所、代理记帐公司及生产基地在从化、销售机构在外地等企业加大宣传力度,指导镇街、园区大力引进总部经济企业。上半年新增引入企业45家,全市总部经济企业地方税收(不含印花税)2 930万元,同比增长28%。七是与国土部门加强土地和房屋税源调查,全面清缴土地税费和房地产企业代收契税。八是拓宽“收支两条线”管理范围,将镇街资产经营等非税收入全面纳入“收支两条线”管理;九是加大盘活闲置资产力度,提高公有资产收益。十是落实奖励机制,积极争取上级资金支持。上半年市直各部门、各单位共向上争取资金 41 488 万元,同比增长39.8%,增加11 804万元。

        (二)发展第一,支持经济建设。筹集资金推进重大项目和节能减排、生态环境建设,投入明珠产业基地建设16 600万元,经济技术开发区二期基础设施建设1 516万元,污水治理和河涌整治11 841万元,国道105、省道355线城区段升级改造建设23 044万元。

        (三)民生优先,着力解决民困。继续推进各项社会事业发展,支持教育均衡发展,实施教师绩效工资;不断提高公共安全保障水平,切实维护我市社会稳定;扎实推进社会保障体系建设,全面启动城镇居民医疗保险工作,提高城镇老年居民养老保险和农村低保标准,落实就业政策。

        (四)改革创新,强化监督管理。引入竞争增加评审中介,严格对委托项目的稽核处罚力度,评审工作质量和效率不断提高,上半年完成评审项目472项、送审额93 500万元、审定额 75 100万元、核减额18 400万元、核减率为19.68%;修订完善政府采购内部管理制度,明确各采购环节的监管职责,规范政府采购行为,上半年办理政府采购3355宗、采购金额4700万元、比采购预算金额5 200万元节约了500万元、节约率为9.8%;强化财政监督, 认真落实中央扩大内需促进经济增长资金检查和“小金库”专项治理工作。

        四、存在的主要问题及下一阶段工作设想

        今年上半年,虽然全市一般预算收入完成年度任务的53.4%,但仍面临不少减收增支的不利因素:一方面是政策性因素影响,包括国家房地产调控、严控用地指标、清理政府融资平台、亚运停工令及部分税收政策变化等,均对相关税收下半年保持持续增长造成严重影响;另一方面是亚运举办、社保扩面提标、医疗卫生体制改革等刚性支出带来的巨大支出压力。为确保全年财政收支预算任务的顺利完成,下半年我们将着力抓好以下工作:

        (一)狠抓收入保增长。在上半年良好开局的基础上,要坚定信心,全力以赴狠抓增收工作。一是继续强化税收征管,确保应收税款不流失。实施车船税与机动车交通事故责任强制保险捆挷缴纳,联合开展打击制售、使用假发票和非法代开发票专项整治行动工作,完善建安、房地产业涉税管理系统建设。二是创新思路和手段发展壮大总部经济,为总部经济企业提供“绿色通道”服务,完善工作机构,落实专人负责,主动出击,吸引更多企业落户我市。三是继续挖掘非税收入增收潜力,加快非税收入管理信息系统平台建设,加快交通视频监控系统全面投入使用,加快直管公房及批而未用土地的处置。

        (二)发挥职能促发展。密切关注国家信贷政策,加强与金融机构沟通联系,确保资金支持四个万亩土地储备、污水治理和河涌整治、城区市政、工业园区等重大项目建设。

        (三)严格预算保重点。坚持依法理财,严格执行《预算法》,切实控制预算追加,新增财力要用于年初预算无法安排的项目及改善民生、亚运、医疗卫生体制改革等重点支出,确保全年预算收支平衡。

        (四)强化监管重绩效。一是继续深化和完善部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线等改革,以管理促效益。二是加大财政资金监管力度,建立以财政绩效评价为核心的“跟踪问效”制度。三是严肃财经纪律,主动接受监督。推进财政政务公开,加大财政信息的主动公开力度,自觉接受人大及社会各方监督,着力提高财政资金使用的安全性、合理性和有效性。

        附件: 1.从化市2010年6月一般预算收入情况表    

                2.从化市2010年6月一般预算支出情况表

     

                                            二〇一〇年七月十六日


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